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        用友U8記賬憑證修改方法

        作者:山東捷君         上傳時間:2020-09-10

        用友U8記賬憑證修改方法

        在輸入記賬憑證時,盡管賬務系統提供了多種控制錯誤的措施,但錯誤憑證的出現是難免的,為此,系統必須能夠提供對錯誤憑證修改的功能。目前,許多財務軟件(如:用友、安易、三門)都提供了“反審核、反記賬、反結賬”功能,這三項功能的使用為錯誤憑證的修改帶來了諸多方便。下面,以用友總賬系統(賬務系統)V8.11為例,對不同情況下錯誤憑證的不同修改方法逐個進行分析,以期對會計電算化工作有所幫助。

        錯誤憑證的“無痕跡”修改

        所謂“無痕跡”,即不留下任何曾經修改的線索和痕跡。在總賬系統中,以下四種情況下的錯誤憑證可實現無痕跡修改。

        第一種是輸入后還未審核或審核未通過的憑證 對于未經過“審核”功能操作的錯誤記賬憑證,可以由憑證填制操作員,直接進行修改并保存。

        第二種是已通過審核但未記賬的憑證 對于已“審核”但未“記賬”的錯誤記賬憑證,不能直接在記賬憑證上進行修改,而應首先由審核操作員在“總賬系統”/“憑證”/“審核憑證”功能窗口中,進行“取消審核”(也稱為“反審核”)操作后退出;然后由填制憑證操作員進入總賬系統,在“填制憑證”功能中,調出該張錯誤憑證進行修改,修改完成后保存退出;最后由審核操作員再次進入總賬系統,在“總賬系統”/“憑證”/“審核憑證”功能窗口中,重新對該張已修改過的憑證進行“審核”操作。 ;

        第三種是已記賬但未結賬的憑證 對于此情況,欲實現無痕跡修改,可利用系統提供的“反記賬、反審核”功能,即取消“記賬”、“審核”后直接修改。具體而言,首先在“總賬系統”窗口中,單擊“期末”/“對賬”菜單項,打開“對賬”操作窗口,此時按下快捷鍵“Ctrl+H”鍵,即可激活“恢復記賬前狀態”功能,然后退出“對賬”窗口;單擊“憑證”/“恢復記賬前狀態”菜單項(此功能平時不顯示,待退出“總賬系統”后將隱蔽而不顯示出來),彈出“恢復記賬前狀態”操作窗口,在“恢復方式”中選擇“月初狀態”項,輸入主管口令,然后單擊“確定”按鈕,系統將恢復為記賬前狀態;最后,按照上述第二種憑證的方法,調用錯誤憑證進行修改,再進行“審核憑證”和“記賬”功能的操作。

        第四種是已結賬的憑證 對于這種情況,可利用系統提供的“反記賬、反審核”功能,在“結賬”向導一的選擇月份窗口中,首先單擊要取消結賬的月份,然后按“Ctrl+Shift+F6”鍵,系統彈出“確認口令”窗口,讓擁有結轉權限的用戶,在該窗口中輸入口令,然后單擊“確認”按鈕,系統將快速地取消結賬操作,使各種賬簿記錄恢復到未結賬前的狀態。最后按上述第三種憑證的方法,調用錯誤憑證進行修改,再進行“審核憑證”、“記賬”和“結賬”功能的操作。

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